Rapport financier *
* Des modifications mineures pourraient être
apportées aux résultats financiers.
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles
par autorisation (en milliers de dollars)
|
2005-2006
|
Crédit
|
Budget principal des dépenses
|
Mandats spéciaux du gouverneur général et
ajustements
|
Autorisations totales
|
Dépenses réelles
|
Écarts
|
** Traitements et indemnités des agents supérieurs
et des députés de la Chambre des communes en vertu
de la
Loi sur le Parlement du Canada et contributions
au compte d'allocations de retraite des
parlementaires et au compte de convention de
retraite des parlementaires
|
5 Dépenses du programme
|
241 595
|
17 302
|
258 897
|
237 868
|
21 029
|
(L) Députés de la Chambre des communes **
|
106 465
|
(110)
|
106 355
|
106 355
|
0
|
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux
des employés
|
35 161
|
(3 731)
|
31 430
|
31 430
|
0
|
Sous-total
|
141 626
|
(3 841)
|
137 785
|
137 785
|
0
|
Total
|
383 221
|
13 461
|
396 682
|
375 653
|
21 029
|
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles
par activité de programme (en milliers de
dollars)
|
2005-2006
|
Activité de programme
|
Budget principal des dépenses
|
Mandats spéciaux du gouverneur général et
ajustements
|
Autorisations totales
|
Dépenses réelles
|
Écarts
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
218 135
|
13 866
|
232 001
|
217 253
|
14 748
|
Administration de la Chambre
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
2 358
|
119
|
2 477
|
2 476
|
1
|
Services de la procédure
|
23 442
|
702
|
24 144
|
18 617
|
5 527
|
Services de la Cité parlementaire
|
40 683
|
893
|
41 576
|
41 213
|
363
|
Direction des services de l'information
|
39 502
|
1 715
|
41 217
|
41 072
|
145
|
Services corporatifs
|
23 940
|
(103)
|
23 837
|
23 592
|
245
|
Sous-total
|
129 925
|
3 326
|
133 251
|
126 970
|
6 281
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des
employés
|
35 161
|
(3 731)
|
31 430
|
31 430
|
0
|
Total
|
383 221
|
13 461
|
396 682
|
375 653
|
21 029
|
2005-2006 - Dépenses réelles par service (en
pourcentage)
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Augmentation du Budget principal des dépenses
comparativement à l'année précédente (en milliers
de dollars)
|
|
Budget principal des dépenses
|
Crédit
|
Titre du programme
|
2005-2006
|
2004-2005
|
Écarts
|
5
|
Dépenses du programme :
|
|
|
|
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
111 670
|
101 786
|
9 884
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
2 358
|
2 139
|
219
|
|
Services de la procédure
|
23 442
|
17 583
|
5 859
|
|
Services de la Cité parlementaire
|
40 683
|
35 700
|
4 983
|
|
Direction des services de l'information
|
39 502
|
34 088
|
5 414
|
|
Services corporatifs
|
23 940
|
21 202
|
2 738
|
|
Sous-total
|
241 595
|
212 498
|
29 097
|
(L)
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
106 465
|
102 378
|
4 087
|
(L)
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des
employés
|
35 161
|
31 687
|
3 474
|
|
Sous-total
|
141 626
|
134 065
|
7 561
|
|
Total
|
383 221
|
346 563
|
36 658
|
Équivalents temps plein - Administration de la Chambre
(en milliers de dollars)
|
Budget principal des dépenses
|
Sous-activité de programme
|
2005-2006
|
2004-2005
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
22
|
21
|
Services de la procédure
|
211
|
196
|
Services de la Cité parlementaire
|
725
|
697
|
Direction des services de l'information
|
471
|
471
|
Services corporatifs
|
308
|
300
|
Total
|
1 737
|
1 685
|