Rapport financier*
*Des modifications mineures pourraient être apportées
aux résultats financiers.
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles
par autorisation (en milliers de dollars)
2007-2008
|
|
2007-2008
|
|
Crédit
|
Budget principal des dépenses
|
Budgets supplémentaires et ajustements
|
Autorisations totales
|
Dépenses réelles
|
Écarts
|
|
** Traitements et indemnités des agents supérieurs
et des députés de la Chambre des communes en vertu
de la Loi sur le Parlement du Canada et
contributions au compte d'allocations de retraite
des parlementaires et au compte de convention de
retraite des parlementaires
|
|
5 Dépenses du programme
|
263 640
|
11 813
|
275 453
|
264 302
|
11 151
|
(L) Députés de la Chambre des
communes **
|
111 844
|
(7 611)
|
104 233
|
104 233
|
0
|
|
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux
des employés
|
35 047
|
(2 726)
|
32 321
|
32 321
|
0
|
|
Somme partielle
|
146 891
|
(10 337)
|
136 554
|
136 554
|
0
|
|
Total
|
410 531
|
1 476
|
412 007
|
400 856
|
0
|
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles
par activité de programme (en milliers de
dollars) 2007-2008
|
|
2007-2008
|
|
Activité de programme
|
Budget principal des dépenses
|
Budgets supplémentaire et ajustements
|
Autorisations totales
|
Dépenses réelles
|
Écarts
|
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
233 830
|
(5 577)
|
228 253
|
221 903
|
6 350
|
|
Administration de la Chambre
|
|
Bureau de la greffière et Secrétariat
|
1 714
|
55
|
1 769
|
1 755
|
14
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
2 641
|
252
|
2 893
|
2 892
|
1
|
|
Services de la procédure
|
16 139
|
329
|
16 468
|
16 388
|
80
|
|
Comités permanents
|
5 000
|
250
|
5 250
|
1 333
|
3 917
|
|
Associations parlementaires
|
2 210
|
885
|
3 095
|
2 501
|
594
|
|
Services de la Cité parlementaire
|
45 216
|
2 486
|
47 702
|
47 597
|
105
|
|
Services de l'information
|
44 336
|
5 438
|
49 774
|
49 763
|
11
|
|
Services des finances
|
12 447
|
(1 447)
|
11 000
|
10 963
|
37
|
|
Services des ressources humaines et de la
planification corporative
|
11 951
|
1 531
|
13 482
|
13 440
|
42
|
|
Somme partielle
|
141 654
|
9 779
|
151 433
|
146 632
|
4 801
|
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des
employés
|
35 047
|
(2 726)
|
32 321
|
32 321
|
0
|
|
Total
|
410 531
|
1 476
|
412 007
|
400 856
|
11 151
|
2007-2008 - Dépenses réelles par service (en
pourcentage)
Augmentation du Budget principal des dépenses
comparativement à l'année précédente (en milliers
de dollars)
|
|
|
Budget principal des dépenses
|
|
Crédit
|
Titre du programme
|
2007-2008
|
2006-2007
|
Écarts
|
|
5
|
Dépenses du programme :
|
|
|
|
|
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
121 986
|
117 268
|
4 718
|
|
|
Bureau de la greffière et Secrétariat
|
1 714
|
0
|
1 714
|
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
2 641
|
2 524
|
117
|
|
|
Services de la procédure
|
23 349
|
25 647
|
(2 298)
|
|
|
Services de la Cité parlementaire
|
45 216
|
42 045
|
3 171
|
|
|
Services de l'information
|
44 336
|
42 040
|
2 296
|
|
|
Services corporatifs(1)
|
0
|
26 788
|
(26 788)
|
|
|
Services des finances
|
12 447
|
0
|
12 447
|
|
|
Services des ressources humaines et de la
planification corporative
|
11 951
|
0
|
11 951
|
|
|
Somme partielle
|
263 640
|
256 312
|
7 328
|
|
(L)
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
111 844
|
109 397
|
2 447
|
|
(L)
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des
employés
|
35 047
|
34 615
|
432
|
|
Somme partielle
|
146 891
|
144 012
|
2 879
|
|
Total
|
410 531
|
400 324
|
10 207
|
|
(1) Le budget approuvé pour
les Services corporatifs a été réparti, au cours de
l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la
greffière et Secrétariat, les Services de la Cité
parlementaire, les Services des finances et les
Services des ressources humaines et de la
planification corporative.
|
Équivalents temps plein - Administration de la Chambre
|
|
Budget principal des dépenses
|
|
Sous-activité de programme
|
2007-2008
|
2006-2007
|
|
Bureau de la greffière et Secrétariat
|
19
|
-
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
25
|
24
|
|
Services de la procédure
|
219
|
217
|
|
Services de la Cité parlementaire
|
822
|
737
|
|
Services de l'information
|
520
|
505
|
|
Services corporatifs(1)
|
-
|
316
|
|
Services des finances
|
125
|
-
|
|
Services des ressources humaines et de la
planification corporative
|
115
|
-
|
|
Total
|
1 845
|
1 799
|
|
(1) Les équivalents temps
plein pour les Services corporatifs ont été
répartis, au cours de l'exercice 2006-2007, entre
le Bureau de la greffière et Secrétariat, les
Services de la Cité parlementaire, les Services des
finances et les Services des ressources humaines et
de la planification corporative.
|
