Rapport financier*
*Des modifications mineures pourraient être apportées
aux résultats financiers.
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles
par autorisation
(en milliers de
dollars)
|
|
2008-2009
|
Crédit
|
Nom du programme
|
Budget principal des dépenses
|
Budgets supplémentaires et ajustements
|
Autorisations totales
|
Dépenses réelles
|
Écart
|
** Traitements et indemnités des agents
supérieurs de la Chambre et des députés en vertu de
la Loi sur le Parlement du Canada et contributions
au compte d'allocations de retraite des
parlementaires et au compte de convention de
retraite des parlementaires
|
5
|
Dépenses du programme
|
277 094
|
2 579
|
279 673
|
271 145
|
8 528
|
(L)
|
Députés**
|
113 014
|
378
|
113 392
|
113 392
|
0
|
(L)
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des
employés
|
34 944
|
(2 301)
|
32 643
|
32 643
|
0
|
|
SOMME PARTIELLE, POSTES LÉGISLATIFS
|
147 958
|
(1 923)
|
146 035
|
146 035
|
0
|
|
Total
|
425 052
|
656
|
425 708
|
417 180
|
8 528
|
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles
par activité de programme
(en milliers de
dollars)
|
2008-2009
|
Activité du programme
|
Budget principal des dépenses
|
Budgets supplémentaires et ajustements
|
Autorisations totales
|
Dépenses réelles
|
Écart
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
237 829
|
(348)
|
237 481
|
233 454
|
4 027
|
Administration de la Chambre
|
|
|
|
|
|
Bureau de la Greffière et Secrétariat
|
1 899
|
(378)
|
1 521
|
1 521
|
0
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
2 716
|
362
|
3 078
|
3 078
|
0
|
Services de la procédure
|
16 984
|
(389)
|
16 595
|
16 063
|
532
|
Comités permanents
|
5 250
|
0
|
5 250
|
1 634
|
3 616
|
Associations parlementaires
|
3 094
|
(70)
|
3 024
|
2 671
|
353
|
Services de la Cité parlementaire
|
48 471
|
(676)
|
47 795
|
47 795
|
0
|
Services d'information
|
47 376
|
4 782
|
52 158
|
52 158
|
0
|
Services des finances
|
13 636
|
(2 280)
|
11 356
|
11 356
|
0
|
Services en ressources humaines, planification
corporative et communications
|
12 853
|
1 954
|
14 807
|
14 807
|
0
|
SOMME PARTIELLE
|
152 279
|
3 305
|
155 584
|
151 083
|
4 501
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des
employés
|
34 944
|
(2 301)
|
32 643
|
32 643
|
0
|
Total
|
425 052
|
656
|
425 708
|
417 180
|
8 528
|
2008-2009 - Dépenses réelles
par activité de programme
(Pourcentage)
Les chiffres ayant été arrondis, le total peut ne pas
correspondre à 100 %
Augmentation du Budget principal des dépenses
comparativement
à l'exercice précédent
(en milliers de
dollars)
|
|
Budget principal des dépenses
|
Crédit
|
Nom du programme
|
2008-2009
|
2007-2008
|
Écart
|
5
|
Dépenses du programme :
|
|
|
|
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
124 815
|
121 986
|
2 829
|
|
Bureau de la Greffière et Secrétariat
|
1 899
|
1 714
|
185
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
2 716
|
2 641
|
75
|
|
Services de la procédure
|
25 328
|
23 349
|
1 979
|
|
Services de la Cité parlementaire
|
48 471
|
45 216
|
3 255
|
|
Services de l'information
|
47 376
|
44 336
|
3 040
|
|
Services des finances
|
13 636
|
12 447
|
1 189
|
|
Services en ressources humaines, planification
corporative et communications
|
12 853
|
11 951
|
902
|
|
SOMME PARTIELLE
|
277 094
|
263 640
|
13 454
|
(L)
|
Députés et agents supérieurs de la Chambre
|
113 014
|
111 844
|
1 170
|
(L)
|
Contributions aux régimes d'avantages sociaux
des employés
|
34 944
|
35 047
|
(103)
|
|
SOMME PARTIELLE
|
147 958
|
146 891
|
1 067
|
|
Total
|
425 052
|
410 531
|
14 521
|
Équivalents temps plein - Administration de la Chambre
|
Budget principal des dépenses
|
Sous-activité de programme
|
2008-2009
|
2007-2008
|
Bureau de la Greffière et Secrétariat
|
13
|
19
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire
|
32
|
25
|
Services de la procédure
|
219
|
219
|
Services de la Cité parlementaire
|
823
|
822
|
Services de l'information
|
522
|
520
|
Services des finances
|
136
|
125
|
Services en ressources humaines, planification
corporative
et communications
|
126
|
115
|
Total
|
1 871
|
1 845
|
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