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Rapport financier*

*Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.

Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par autorisation
Crédit	Budget principal des dépenses	Budgets supplémentaires et ajustements	Autorisations totales	Dépenses réelles	Écarts
(en milliers de dollars)	2006-2007
** Traitements et indemnités des agents supérieurs et des députés de la Chambre des communes en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d'allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires
5 Dépenses du programme	256 312	4 466	260 778	244 954	15 824
(L) Députés de la Chambre des communes **	109 397	(5 573)	103 824	103 824	0
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	34 615	(4 688)	29 927	29 927	0
Sous-total	144 012	(10 261)	133 751	133 751	0
Total	400 324	(5 795)	394 529	378 705	15 824

Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par activité de programme
Activité de programme	Budget principal des dépenses	Budgets supplémentaire et ajustements	Autorisations totales	Dépenses réelles	Écarts
(en milliers de dollars)	2006-2007
Députés et agents supérieurs de la Chambre	226 664	(2 440)	224 224	215 941	8 283
Administration de la Chambre
Administration de la Chambre	0	1 823	1 823	1 615	208
Bureau du légiste et conseiller parlementaire	2 525	252	2 777	2 770	7
Services de la procédure	17 437	(509)	16 928	16 375	553
Comités permanents	6 000	0	6 000	1 711	4 289
Associations parlementaires	2 210	210	2 420	2 331	89
Services de la Cité parlementaire	42 045	2 234	44 279	43 181	1 098
Direction des services de l'information	42 040	900	43 030	42 922	108
Services corporatifs (1)	26 788	(26 788)	0	0	0
Services des finances	0	10 712	10 712	9 958	754
Services des ressources humaines et de la planification corporative	0	12 409	12 409	11 974	435
Sous-total	139 045	1 333	140 378	132 837	7 541
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	34 615	(4 688)	29 927	29 927	0
Total	400 324	(5 795)	394 529	378 705	15 824
(1) Le budget approuvé pour les Services corporatifs a été réparti, au cours de l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la greffière et Secrétariat, les Services de la Cité parlementaire, les Services des finances et les Services des ressources humaines et de la planification corporative. Les dépenses sont présentées sous les services respectifs.
* Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.

2006-2007 Dépenses réelles par service

(en pourcentage)

Graphique circulaire

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Augmentation du Budget principal des dépenses comparativement à l'année précédente
Crédit	Titre du programme	2006-2007	2005-2006	Écarts
(en milliers de dollars)		Budget principal des dépenses
5	Dépenses du programme :
	Députés et agents supérieurs de la Chambre	117 268	111 670	5 598
	Bureau du légiste et conseiller parlementaire	2 524	2 358	166
	Services de la procédure	25 647	23 442	2 205
	Services de la Cité parlementaire	42 045	40 683	1 362
	Direction des services de l'information	42 040	39 502	2 538
	Services corporatifs (1)	26,788	23,940	2,848
	Sous-total	256 312	241 595	14 717
(L)	Députés et agents supérieurs de la Chambre	109 397	106 465	2 932
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	34 615	35 161	(546)
	Sous-total	144 012	141 626	2 386
	Total	400 324	383 221	17 103
(1) Le budget approuvé pour les Services corporatifs a été réparti, au cours de l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la greffière et Secrétariat, les Services de la Cité parlementaire, les Services des finances et les Services des ressources humaines et de la planification corporative.

Équivalents temps plein-Administration de la Chambre
Sous-activité de programme	2006-2007	2005-2006
	Budget principal des dépenses
Bureau du légiste et conseiller parlementaire	24	22
Services de la procédure	217	211
Services de la Cité parlementaire	737	725
Direction des services de l'information	505	471
Services corporatifs (1)	316	308
Total	1 799	1 737
(1) Les équivalents temps plein pour les Services corporatifs ont été répartis, au cours de l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la greffière et Secrétariat, les Services de la Cité parlementaire, les Services des finances et les Services des ressources humaines et de la planification corporative.

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