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Rapport financier*

*Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.

Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par autorisation
(en milliers de dollars)
2006-2007
Crédit Budget principal des dépenses Budgets supplémentaires et ajustements Autorisations totales Dépenses réelles Écarts
** Traitements et indemnités des agents supérieurs et des députés de la Chambre des communes en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d'allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires
5 Dépenses du programme 256 312 4 466 260 778 244 954 15 824
(L) Députés de la Chambre des
communes **
109 397 (5 573) 103 824 103 824 0
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 34 615 (4 688) 29 927 29 927 0
Sous-total 144 012 (10 261) 133 751 133 751 0
Total 400 324 (5 795) 394 529 378 705 15 824
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par activité de programme
(en milliers de dollars)
2006-2007
Activité de programme Budget principal des dépenses Budgets supplémentaire et ajustements Autorisations totales Dépenses réelles Écarts
Députés et agents supérieurs de la Chambre 226 664 (2 440) 224 224 215 941 8 283
Administration de la Chambre
Administration de la Chambre 0 1 823 1 823 1 615 208
Bureau du légiste et conseiller parlementaire 2 525 252 2 777 2 770 7
Services de la procédure 17 437 (509) 16 928 16 375 553
Comités permanents 6 000 0 6 000 1 711 4 289
Associations
parlementaires
2 210 210 2 420 2 331 89
Services de la Cité parlementaire 42 045 2 234 44 279 43 181 1 098
Direction des services de l'information 42 040 900 43 030 42 922 108
Services corporatifs (1) 26 788 (26 788) 0 0 0
Services des finances 0 10 712 10 712 9 958 754
Services des ressources humaines et de la planification corporative 0 12 409 12 409 11 974 435
Sous-total 139 045 1 333 140 378 132 837 7 541
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 34 615 (4 688) 29 927 29 927 0
Total 400 324 (5 795) 394 529 378 705 15 824
(1) Le budget approuvé pour les Services corporatifs a été réparti, au cours de l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la greffière et Secrétariat, les Services de la Cité parlementaire, les Services des finances et les Services des ressources humaines et de la planification corporative. Les dépenses sont présentées sous les services respectifs.
* Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.

2006-2007 Dépenses réelles par service

(en pourcentage)

Graphique circulaire Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Augmentation du Budget principal des dépenses comparativement à l'année précédente
(en milliers de dollars)
Budget principal des dépenses
Crédit Titre du programme 2006-2007 2005-2006 Écarts
5 Dépenses du programme :      
  Députés et agents supérieurs de la Chambre 117 268 111 670 5 598
  Bureau du légiste et conseiller parlementaire 2 524 2 358 166
  Services de la procédure 25 647 23 442 2 205
  Services de la Cité parlementaire 42 045 40 683 1 362
  Direction des services de l'information 42 040 39 502 2 538
  Services corporatifs (1) 26,788 23,940 2,848
  Sous-total 256 312 241 595 14 717
(L) Députés et agents supérieurs de la Chambre 109 397 106 465 2 932
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 34 615 35 161 (546)
  Sous-total 144 012 141 626 2 386
  Total 400 324 383 221 17 103
(1) Le budget approuvé pour les Services corporatifs a été réparti, au cours de l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la greffière et Secrétariat, les Services de la Cité parlementaire, les Services des finances et les Services des ressources humaines et de la planification corporative.
Équivalents temps plein-Administration de la Chambre
 
Budget principal des dépenses
Sous-activité de programme 2006-2007 2005-2006
Bureau du légiste et conseiller parlementaire 24 22
Services de la procédure 217 211
Services de la Cité parlementaire 737 725
Direction des services de l'information 505 471
Services corporatifs (1) 316 308
Total 1 799 1 737
(1) Les équivalents temps plein pour les Services corporatifs ont été répartis, au cours de l'exercice 2006-2007, entre le Bureau de la greffière et Secrétariat, les Services de la Cité parlementaire, les Services des finances et les Services des ressources humaines et de la planification corporative.