Dépenses prévues comparativement aux dépenses nettes

(en milliers de dollars)

	Budget1	Résultats nets1	Variance	Variance
Député(e)s et agent(e)s supérieur(e)s de la	368 936	353 165	15 771	4 %
Comités, associations parlementaires et échanges parlementaires	9 762	6 094	3 668	38 %
Programme des député(e)s et des agent(e)s	378 698	359 259	19 439	5 %
Programme d’Administration de la Chambre	264 838	266 800	(1 962)	(1 %)
Total des dépenses nettes de fonctionnement	643 536	626 059	17 477	3 %
Services reçus gratuitement2	114 333	114 333	-	-
Coûts nets de fonctionnement	757 869	740 392	17 477	2 %

Administration de la Chambre

(en milliers de dollars)

Administration de la Chambre	Résultats nets	Budget alloué aux équivalents temps plein (ETP)3
Services numériques et Biens immobiliers	106 208	500
Opérations de la cité parlementaire	42 715	484
Services de la procédure	34 773	331
Services en ressources humaines	24 003	162
Services des finances	18 619	175
Bureau du sergent d’armes et de la sécurité institutionnelle	11 492	100
Bureau de greffier et secretariat	8 472	70
Bureau du légiste et conseiller parlementaire	6 113	38
Bureau de l'administrateur en chef	956	5
Régimes d’avantages sociaux des employés et rajustements comptables	13 450	-
Total des dépenses nettes de fonctionnement	266 800	1 864

¹ Les nombres sont ajustés pour inclure les écritures de régularisation de fin d’exercice.
² Services reçus gratuitement des ministères et organismes fédéraux.
³ ETP comptabilisés au budget (à l’exclusion des recouvrements des ETP).